宁夏回族自治区灵武市人民检察院2019年部门预算

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2019-03-04

宁夏回族自治区灵武市人民检察院

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

灵武市人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、支持公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（五）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理公民控告、申诉。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

　二、部门预算单位构成

单位下设10个内设机构，分别为：公诉部、刑事执行检察部、侦查监督部、民事行政检察部、综合业务部、控告申诉检察部、政工科、法警大队、检察技术科、办公室。

灵武市人民检察院属于自治区本级预算单位，无下属单位。

灵武市人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1335.57	一、本年支出	1335.57	1335.57
（一）一般公共预算财政拨款收入	1335.57	（四）公共安全支出	1106.66	1106.66
		（八）社会保障和就业支出	105.10	105.10
		（九）卫生健康支出	51.49	51.49
		（十八）住房保障支出	72.32	72.32
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	1335.57	支出总计	1335.57	1335.57

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【038】灵武市人民检察院	1731.23	1335.57	993.57	342	-395.66	-22.85%
	【038001】灵武市人民检察院本级	1731.23	1335.57	993.57	342	-395.66	-22.85%
204	公共安全支出	1491.46	1106.66	764.66	342	-384.8	-25.80%
20404	检察	1491.46	1106.66	764.66	342	-384.8	-25.80%
2040401	行政运行	1102.21	764.66	764.66		-337.55	-30.62%
2040402	一般行政管理事务	389.25	342		342	-47.25	-12.14%
208	社会保障和就业支出	114.2	105.1			-9.1	-7.97%
20805	行政事业单位离退休	114.2	105.1	105.1		-9.1	-7.97%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.54	30.93	30.93		-4.61	-12.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	74.17	74.17		-4.49	-5.71%
210	卫生健康支出	54.22	51.49	51.49		-2.73	-5.04%
21011	行政事业单位医疗	54.22	51.49	51.49		-2.73	-5.04%
2101101	行政单位医疗	31.45	29.67	29.67		-1.78	-5.66%
2101103	公务员医疗补助	22.77	21.82	21.82		-0.95	-4.17%
221	住房保障支出	71.35	72.32	72.32		0.97	1.36%
22102	住房改革支出	71.35	72.32	72.32		0.97	1.36%
2210201	住房公积金	52.16	42.77	42.77		-9.39	-18.00%
2210203	购房补贴	19.19	29.55	29.55		10.36	53.99%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		993.57	811.70	181.87
301	一、工资福利支出	780.18	780.18
30101	基本工资	186.26	186.26
30102	津贴补贴	234.83	234.83
30103	奖金	152.04	152.04
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	74.17
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67
30111	公务员医疗补助缴费	21.82	21.82
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52
30113	住房公积金	42.77	42.77
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	34.10	34.10
302	二、商品和服务支出	181.87		181.87
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费
30208	取暖费	19.69		19.69
30209	物业管理费	29.14		29.14
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	14.04		14.04
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	15.78		15.78
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	41.54		41.54
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	31.52	31.52
30301	离休费
30302	退休费	23.76	23.76
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.59	0.59
30306	救济费
30307	医疗费补助	7.17	7.17
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.74

6.63

0.11

35.3

0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

说明：本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,335.57	一、行政支出	1,335.57
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,335.57	其中：财政拨款支出	1,335.57
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1,335.57	本年支出合计	1,335.57

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1,335.57	支出总计	1,335.57

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1,335.57

1,335.57

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1,335.57	1,335.57

灵武市人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民检察院2019年财政拨款收入预算1335.57 万元，其中：本年收入1335.57万元，包括一般公共预算拨款1335.57万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1335.57万元，包括：公共安全支出1106.66万元、社会保障和就业支出105.1万元、卫生健康支出51.49万元、住房保障支出72.32万元。

二、关于灵武市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出993.57万元，其中：本年收入安排支出993.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少348.41 万元，减少25.96%。

人员经费811.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费181.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出342万元，其中：本年收入安排支出342万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算342万元，比2018年执行数减少47.25万元，下降12.14%。主要用于检察业务及办案开支。

三、关于灵武市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为35.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加19.3 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加20万元，主要原因是检察业务量增加，公车使用频繁，车辆老化严重，维修费用增加；公务接待费减少0.7万元，主要原因是严格控制公务接待开支，公务接待减少，费用下降。

四、关于灵武市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

灵武市人民检察院2019年收入总预算1335.57万元，其中：本年收入1335.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算1335.57万元，其中：本年支出1335.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1335.57万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1335.57万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市人民检察院本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算181.87万元，比2018年预算减少61.85万元，下降25.38 %。主要原因是：监察体制改革，自侦部门人员转隶至监察委，人员编制减少，预算经费下降。

灵武市人民检察院无下属单位。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市人民检察院政府采购预算147万元，其中：政府采购货物预算147万元，为网络信息设备采购；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，灵武市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋7690平方米，价值3086.14万元；土地7559平方米，名义价值1元；车辆8辆，价值133.08万元；办公家具价值164.27万元；其他资产价值828.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7690平方米，价值3086.14万元；土地 7559平方米，名义价值1元；车辆8辆，价值133.08万元；办公家具价值164.27万元；其他资产价值828.42万元。

灵武市人民检察院无下属单位。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市人民检察院重点项目绩效评价：灵武市人民检察院2019年一般公共预算拨款项目支出342万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2019年预算195万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出；一般行政管理事务-装备经费2019年预算147万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市人民检察院2019年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。